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财通证券-黄山旅游-600054-惠民政策带动客流高增,关注山下项目孵化-230827

来源:昊霆快讯网编辑:休闲时间:2024-03-28 23:27:23
事件:黄山旅游发布2023年半年报。财通公司实现营业收入8.37亿元,证券政策较去年同期增加6.23亿元,黄山惠民我的最强女友增幅291.09%;实现归属于上市公司股东的旅游净利润2.00亿元,较去年同期增加3.71亿元,客流实现扭亏为盈。高增关注

  23年H1出行需求积攒释放,山下进山人数高增带动业绩提升。项目2023年1-6月黄山景区累计接待进山游客209.16万人,孵化较去年同期33.36万人增加175.80万人,财通增幅527.00%;索道及缆车累计运送游客416.56万人次,证券政策较去年同期66.56万人次增加350.01万人次,黄山惠民增幅525.88%;7月份共接待游客总人数44.42万人,旅游同比增长88%;8月1日到6日,客流共接待游客总人数13.45万人,高增关注我的最强女友同比增长45.35%。截至8月21日,黄山风景区今年接待游客突破300万人,较2019年提前60天突破这一关口,创历史新高。在高进山人数驱动下,公司主营业务向好,各业务显著受益,索道及缆车业务/旅游服务业务/酒店业务/景区业务/徽菜业务营收分别为3.05/2.01/1.98/1.16/1.14亿元,较22年H1分别增长541.91%/254.83%/349.19%/564.60%/86.77%。

  “免减优”及配套政策加速客流修复,科学管控接待量提升游客体验。

  上半年黄山风景区与全市A级景区联合推出门票“免减优”系列活动,阶段性推出“周三免门票开放日”,暑期对全国全日制高校及以上应届毕业生,中考、高考生,18周岁以下游客免门票,持续激活消费动能,惠及游客近60万人。暑期以来长线游、外省游比例不断提高,统计显示,省外游客占比超70%,山上住宿率达85%。此外,为提升游客体验,公司与

  团队联合调研测算,将日最大承载量从5万人下调至4万人,实际操作中接待量控制在3万人以内,严格实行“限量、预约、错峰”管理,保证景区总体客流平稳有序。

  多业务内生协同发展,项目外延加快“走下山、走出去”战略。公司依托黄山自然资源深挖文化内涵,创新性推动文旅产品迭代升级与融合发展,满足游客多样化需求,如开发以“迎客松”雪糕为代表的“迎客松”家族系列文创产品,山下持续孵化花山世界夜游品牌,创办“花山之夜”主题活动;徽菜方面,公司开设上海虹桥店、滁州店、北京双井店等4家门店,在营和在建门店数量已达26家。

  投资建议:预计公司23-25年实现营收18.74 / 20.69 / 22.41亿元,归母净利润4.00 / 4.76 / 5.23亿元,对应PE为22.8 / 19.2 / 17.4X,维持“增持”评级。

  风险提示:自然气候影响;景区孵化项目不及预期;行业竞争加剧。

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